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2017-02-13 信息来源: 政协办 访问次数: 字号:【

2017年度南京市鼓楼区政协办

部门预算公开内容目录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 南京市鼓楼区政协办2017年度部门预算表

涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  南京市鼓楼区政协办2017年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

  南京市鼓楼区政协办是区政协负责政协日常事务运行的工作部门。主要职责具体包括:

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向区委、区政府提出意见和建议。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

一是认真学习中共十八届六中全会以及省、市、区党代会精神,特别是深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,学习领会全国以及省、市政协会议精神,组织委员学习培训,及时将中央以及省、市、区委的有关要求传达到每一位政协委员。

二是围绕争创首善之区,建设幸福鼓楼的目标,在城市建设、城市环境、教育、医疗、民生保障以及平安法治等方面,开展深入的调研视察,推动有关问题解决;充分发挥政协民主监督的职能,组织委员对事关民生幸福的问题开展民主监督。

三是围绕区委、区政府中心工作,选择重点课题进行深入调查研究,并开展协商议政活动。

四是召开主席会议、常委会议,围绕区委、区政府重点工作以及群众关心、委员关注的问题开展调研视察活动。

五是密切与区委、区政府各有关部门和街道党工委、办事处的联系与沟通,继续组织委员走进机关、走进企业、走进社区、走进重点工程开展调研视察,全面了解全区经济、政治、文化、社会和生态文明建设的发展情况,在更大层面、更宽领域、更深层次知情参政,共谋发展。

六是充分发挥专委会和街道政协工委的作用,根据各界别特点,组织委员开展学习、视察、调研等活动,为委员履职创造便利条件。

三、部门机构设置和所属单位情况。

南京市鼓楼区政协办设行政单位1个。其中:全额拨款行政单位1个。在职人员40人,离退休人员47人。

南京市鼓楼区政协办内设机构:一个办公室、六个科室。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

按照“厉行节约、制止浪费;激活存量、优化增量;依法理财、公开透明”的编制原则。坚持规范编制部门收支预算,结合南京市鼓楼区政协办2017年度的主要工作任务,落实厉行节约政策规定,加强预算绩效管理,深化资产配置预算管理,积极稳妥推进部门预算公开。

 

第二部分 南京市鼓楼区政协办2017年度部门预算表(见附件表格)

 

第三部分  南京市鼓楼区政协办2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据南京市鼓楼区财政局《关于批复2017年部门预算的通知》(鼓财发〔2017〕4号)填列。

南京市鼓楼区政协办2017年度收入、支出预算总计1665.29万元,与上年相比收、支预算总计各增加371.17万元,增长28.68 %。主要原因是人员经费调整及项目支出增加。其中:

(一)收入预算总计1665.29万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1665.29万元。

(1)一般公共预算收入预算1665.29万元,与上年相比增加371.17万元,增长28.68%。主要原因是人员经费调整及项目支出增加

(2)政府性基金收入预算0万元.

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。。

3.其他资金收入预算总计0万元。

4.上年结余资金预算数为0万元。

(二)支出预算总计1665.29万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1246.83万元,主要用于机关单位人员及公用经费。与上年相比增加82.96万元,增长7.13%。主要原因是人员经费调整及项目支出增加。

2.社会保障和就业支出224.21万元,主要用于离退休人员经费,与上年相比增加176.58万元,增长370.73%.

3 . 住房保障支出194.25万元,主要原因是按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、购房补贴、发放提租补贴支出,与上年相比增长111.63万元,增长135.11%。

此外,基本支出预算数为1214.29万元。与上年相比增加274.17万元,增长29.16%。主要原因是人员经费调整。

项目支出预算数为334万元。与上年相比减少20万元,减少5.64%,原因是严格执行党政机关厉行节约、反对浪费的相关规定

其他支出预算数为117万元。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。

南京市鼓楼区政协办本年收入预算合计1665.29万元,其中:

一般公共预算收入1665.29万元,占100%;

政府性预算收入0万元。

财政专户管理资金0万元。

其他资金0万元。

上年结余资金0万元。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。

南京市鼓楼区政协办本年支出预算合计1665.29万元,其中:

基本支出1214.29万元,占 72.92 %;

项目支出334万元,占  20.06 %,主要项目如下:  调研专项经费50万元;二届政协一次会议专项经费79万元; 理论研讨及社情民意信息工作专项经费10万元;委员培训专项经费50万元;文史资料编著及印刷专项经费20万元;常委会专项经费10万元;专委会、协会及委员工作专项经费115万元。 

其他支出117万元,占 7.02 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

南京市鼓楼区政协办2017年度财政拨款收、支总预算1665.29万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加371.17万元,增长28.68 %。主要原因是人员经费调整及项目支出增加

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京市鼓楼区政协办2017年财政拨款预算支出1665.29万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加371.17万元,增长28.68%。主要原因是人员经费调整及项目支出增加

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政协事务(款)行政运行(项)支出982.83万元,与上年相比增加172.96万元,增长21.36%。主要原因是工作职能调整项目经费增加。

2 .政协事务(款)政协会议(项)支出89万元,与上年相比减少10万元,减少10.10%,主要原因是严格执行党政机关力行节约、反对浪费的相关规定

3 .政协事务(款)委员视察(项)支出50万元,与上年相比减少70万元,减少58.33%,主要原则是工作职能调整。

4.政协事务(款)参政议政(项)支出125万元,与上年相比增加65万元,增加108.33%,主要原则是工作职能调整项目经费增加。

(二) 社会保障和就业支出224.21万元,与上年相比增加176.58 万元,增长370.73%。主要用于行政事业单位离退休人员增加及工资增长。

1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出107.28万元,与上年相比增加59.65万元,增长125.24%,主要原因是离退休人员增加及工资增长。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出83.52万元,与上年相比增加83.52万元,增长100%,主要原因是机关养老保险制度改革。

3. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出33.41万元,与上年相比增加33.41万元,增长100%,主要原因是机关养老保险制度改革。

(三) 住房保障支出194.25万元,与上年相比增加111.63万元,增长135.11%。主要用于住房改革。

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出89.35万元,与上年相比增加33.02万元,增长58.62%,主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出98.53万元,与上年相比增加76.13万元,增长339.87%,主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出6.37万元,与上年相比增加2.48万元,增长63.75%,主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

南京市鼓楼区政协办2017年度财政拨款基本支出预算1214.29万元,其中:

(一)人员经费1060.46万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(二)公用经费153.83万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京市鼓楼区政协办2017年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京市鼓楼区政协办2017年一般公共预算财政拨款支出预算1665.29万元,与上年相比增加371.17万元,增加28.68%。主要原因是人员经费及项目调整

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政协事务(款)行政运行(项)支出982.83万元,与上年相比增加172.96万元,增长21.36%。主要原因是工作职能调整项目经费增加。

2 .政协事务(款)政协会议(项)支出89万元,与上年相比减少10万元,减少10.10%,主要原因是严格执行党政机关力行节约、反对浪费的相关规定

3 .政协事务(款)委员视察(项)支出50万元,与上年相比减少70万元,减少58.33%,主要原则是工作职能调整。

4.政协事务(款)参政议政(项)支出125万元,与上年相比增加65万元,增加108.33%,主要原则是工作职能调整项目经费增加。

(二) 社会保障和就业支出224.21万元,与上年相比增加176.58 万元,增长370.73%。主要用于行政事业单位离退休人员增加及工资增长。

1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出107.28万元,与上年相比增加59.65万元,增长125.24%,主要原因是离退休人员增加及工资增长。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出83.52万元,与上年相比增加83.52万元,增长100%,主要原因是机关养老保险制度改革。

3. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出33.41万元,与上年相比增加33.41万元,增长100%,主要原因是机关养老保险制度改革。

(三) 住房保障支出194.25万元,与上年相比增加111.63万元,增长135.11%。主要用于住房改革。

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出89.35万元,与上年相比增加33.02万元,增长58.62%,主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出98.53万元,与上年相比增加76.13万元,增长339.87%,主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出6.37万元,与上年相比增加2.48万元,增长63.75%,主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

南京市鼓楼区政协办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1214.29万元,其中:

(一)人员经费1060.46万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(二)公用经费153.83万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出153.83万元,比2016年增加72.76万元,增长89.75%。主要原因是项目支出调整。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

南京市鼓楼区政协办2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出15万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元,与上年持平。

其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年持平。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年持平。

3.公务接待费预算支出15万元,与上年持平。

南京市鼓楼区政协办2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出89万元,本年数大于上年预算数的主要原则是会议人员增加

南京市鼓楼区政协办2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出50万元,本年数大于上年预算数的主要原因上年没有安排培训费,因工作需要安排委员进行培训。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、其他支出(不可预见支出):指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

2017年区政协办预算公开查询表





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